| Número do Empenho | 213002 |
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| Data de emissão | 13/02/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 12.228,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 12.228,00 |
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| Valor Pago | R$ 12.228,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***761863** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E MANUTENCAO DE ESTOFADOS DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA EXECUCAO DO SERVICOS. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | 54.893.843 FERNANDO PINHEIRO MENDES |
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| CPF/CNPJ | ***938430001** |
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| Endereço | PIO XI, 3215, SAO PEDRO, 64018130 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED |
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| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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