| Número do Empenho | 722017 |
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| Data de emissão | 22/07/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.473,70 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.473,70 |
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| Valor Pago | R$ 1.473,70 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***761863** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO NOITE DO DIA 21 07 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JOSE ROBERTO SOUSA DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***417693** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISM |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Cultura |
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| Subfunção | Difusão Cultural |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICIPI |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | |
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