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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho201020
Data de emissão01/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 50.000,00
Valor LiquidadoR$ 48.902,85
Valor PagoR$ 48.902,85
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***481623**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO DE HOSPITAL.
Dados do Credor
Nome do CredorINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaHOSPITAL MUNICIPAL
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência Hospitalar e Ambulatorial
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/06/2025 9 1 2.183,48
20/06/2025 9 1 8.263,30
20/05/2025 9 1 1.900,93
20/05/2025 9 1 7.916,60
17/04/2025 9 1 1.900,93
17/04/2025 9 1 7.534,13
20/03/2025 9 1 1.900,93
20/03/2025 9 1 7.534,13
20/02/2025 9 1 1.900,93
20/02/2025 9 1 2.704,22
20/02/2025 9 1 5.163,27
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
002815 0000010 20/06/2025 2.183,48
002816 0000011 20/06/2025 8.263,30
002343 0000009 20/05/2025 1.900,93
002342 0000008 20/05/2025 7.916,60
001612 0000007 17/04/2025 1.900,93
001611 0000006 17/04/2025 7.534,13
000976 0000004 20/03/2025 1.900,93
000977 0000005 20/03/2025 7.534,13
000550 0000001 20/02/2025 1.900,93
000551 0000002 20/02/2025 2.704,22
000552 0000003 20/02/2025 5.163,27