| Número do Empenho | 527021 |
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| Data de emissão | 27/05/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.799,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.799,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.799,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***613123** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENCAO MECANICA DO ONIBUS (VW 15190-PLACA NIX5471), PERTECENTE E A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NF Nº 67. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***962470001** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED |
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| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Subelemento de Despesa | |
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