| Número do Empenho | 210001 |
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| Data de emissão | 10/02/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 480,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 480,00 |
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| Valor Pago | R$ 480,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***288223** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FUNCAO DE COZINHEIRA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE, CONFORME NF Nº 11021. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS LIMA |
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| CPF/CNPJ | ***336113** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Subelemento de Despesa | |
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