| Número do Empenho | 102004 |
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| Data de emissão | 02/01/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 5.586,76 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.586,76 |
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| Valor Pago | R$ 11.173,52 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***810213** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE REPARO MECANICO E ELETRONICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRENTIVA DE VEICULOS DA LINHA LEVE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA ALEGRE-PI CONFORME NF Nº7070. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS ME |
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| CPF/CNPJ | ***809410001** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E SERV. |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Subelemento de Despesa | |
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