| Número do Empenho | 227029 |
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| Data de emissão | 27/02/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.191,02 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.191,02 |
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| Valor Pago | R$ 4.191,02 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***118623** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO DESENVOLVIMENTO DESUAS ATIVIDADES. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JOAQUIM ELIZARDO NETO FILHO |
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| CPF/CNPJ | ***918880001** |
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| Endereço | R ISABEL COSTA, 126, SAO FRANCISCO, 64138000 |
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| Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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