| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 229019 |
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| Data de emissão | 29/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL |
| Ação | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| Valor Empenhado | R$ 92,40 |
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| Valor Liquidado | R$ 92,40 |
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| Valor Pago | R$ 184,80 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ISS REFERNTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FUNCAO DE ZELADORA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NF Nº 13296. |
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| CPF do Ordenador | ***288223** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIETA MONTEIRO COSTA |
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| CPF/CNPJ | ***066003** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ISS REFERNTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FUNCAO DE ZELADORA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NF Nº 13296. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/02/2024 |
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9 |
1 |
92,40 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 04/03/2024 |
92,40 |
| 29/02/2024 |
92,40 |
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