| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 229015 |
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| Data de emissão | 29/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL |
| Ação | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 13460. |
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| CPF do Ordenador | ***288223** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA DOS REMEDIOS CARDOSO DE ANDRADE |
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| CPF/CNPJ | ***157343** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 13460. |
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| Dados da Anulação |
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| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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29/02/2024 |
1.412,00 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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