Mês | Fevereiro |
Empenho | 229011 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 3.317,40 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA LOTADA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***288223** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | SEM ENDERECO, 0, SEM BAIRRO, CEP:00000000 |
Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA LOTADA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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29/02/2024 |
3.317,40 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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