| Número do Empenho | 210013 |
|---|
| Data de emissão | 10/02/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 4.000,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 4.000,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 4.000,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***118623** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS TRANSPOSTE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***431160001** |
|---|
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
|---|
| Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
|---|
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
