| Número do Empenho | 227006 |
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| Data de emissão | 27/02/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 42.060,26 |
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| Valor Liquidado | R$ 42.060,26 |
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| Valor Pago | R$ 42.060,26 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***761863** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE LONGRADOUROS PUBLICOS E VIAS PUBLICOS-VARRICAO, COLETA, PODA E CAPINA NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 006 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ESTRUTURAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***329140001** |
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| Endereço | SORIANO PEDRO DE SOUSA, 344, SABORA, 64255000 |
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| Cidade | PEDRO II/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E SERV. |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Subelemento de Despesa | |
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